Versiyon 2.0.34.0
01.02.2019
GİRİŞ. 5
TEMEL KULLANIM... 6
Programa Giriş. 6
Kullanıcı
Girişi 6
Yönetici
Konsolu. 6
Diğer
Özellikler. 7
Ana Menü. 7
Hızlı Menü. 7
Full sürümde
yer alan modüller; 7
FİNANS MODÜLÜ.. 8
Cari Hesap
Kartları 8
Yeni Cari
hesap nasıl eklenir?. 8
Cari Hesap
İşlemleri 10
Dosyadan Cari
Hesap Aktarma. 10
Kasa. 11
Yeni Kasa
Nasıl Eklenir?. 11
Kasa Kartları 11
Kasa İşlemleri 12
Kasa Fişi 12
Banka. 13
Bankalar. 13
Banka
Hesapları 13
Banka
İşlemleri 14
Banka Fişi 15
Dosyadan Banka
Hareketi Aktarma (Ekstre aktarma) 15
Cari Hesap
Fişleri 16
Cari Hesap
Fişi Oluşturma. 16
Toplu Tahakkuk
İşlemi 17
Devir. 17
Toplu Hesap
Kapatma İşlemi 18
Çek Senet 19
Çek Senet
Kartları 19
Çek Senet
Bordroları 19
Çek Senet
İşlemleri 20
Müşteri
İlişkileri Yönetimi (CRM) 20
Müşteri
Görüşmeleri 20
Mutabakat 21
Projeler. 21
STOK YÖNETİMİ 21
Stoklar. 21
Depolar. 22
Sayım.. 22
Stok (Malzeme)
Fişleri 22
Maliyetlendirme. 23
Toplu Fiyat
Güncelleme. 24
SATIŞ
PAZARLAMA.. 25
Satış
Teklifleri 25
Satış
Siparişleri 27
Satış
İrsaliyeleri 28
Satış
Faturaları 30
Perakende. 32
SATIN ALMA.. 32
Satın Alma
Talepleri 32
Satın Alma
Teklifleri 33
Satın Alma
Siparişleri 34
Satın Alma
Irsaliyeleri 35
Mal Kabul 36
Satın Alma
Faturaları 36
Gelen
E-Faturalar. 38
İHRACAT. 39
Operasyon
Fişleri 39
Sevkiyat 40
ÜRETİM... 41
Tanımlamalar. 41
Rotalar. 41
İş
İstasyonları 42
Ürün
Reçeteleri 43
Üretim
Emirleri 44
İş Emirleri 45
Hızlı Üretim
Fişi 46
İNSAN
KAYNAKLARI 46
Personel
Yönetimi 46
Sicil Kartları 47
İzinler. 48
Mesailer. 49
Bordrolar. 50
Bordro
Oluşturma. 50
Puantaj 51
Resmi Tatiller. 51
Parametreler. 51
Kanun
Parametreleri 51
Vergi
Dilimleri 51
Firma
Parametreleri 52
MUHASEBE
MODÜLÜ.. 53
Muhasebe Fişi 53
RAPORLAMA.. 53
Raporları
Düzenleme. 53
Yeni Rapor. 53
Varolan Raporu
Düzenleme. 57
Yönetici
Konsolu Düzenleme. 58
UYGULAMALAR. 59
Pdf Okuyucu. 59
Metin
Düzenleyici 59
Tablo
Düzenleyici 60
SİSTEM
YÖNETİMİ 60
Kullanıcı
Yönetimi 60
Kullanıcı
Ekleme Düzenleme. 60
Yetki Grupları 61
Yetki Kodları 61
Modüller. 62
Menüleri ve
Modülleri Düzenleme. 62
Kontroller. 62
Firmalar. 63
Dönemler. 63
İşyerleri 63
Kayıt Revizyon. 64
Sayaçlar. 64
Bağlantı Ayarları 65
Uygulama
Ayarları 66
Türler /
Seçenekler. 66
Kullanıcı
Ayarları 67
Veri Tabanı
Gezgini 68
Günümüzde,
Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları, çoğu zaman rekabette avantajlı konuma
yükselmeyi desteklemektedir.
Süreçler arası
uyum şirketlerin tepkisel ihtiyaç, güvenilirlik ve beklentilerine günlük cevap
sağlamaktadır.
Satış ve
pazarlama insanları, teknisyenleri, muhasebecileri ve küresel işleyişin
optimize edilmesi için aynı şirketin lojistikçileri birbirlerini anlayarak
çalışmalarını gerçekleştirme ihtiyacı duymaktadırlar.
Bunun için
ortak bir dile, paylaşılan referanslara, uygulamalara ve iletişim modüllerine
ihtiyacımız var.
ERP'ler (Kurumsal
Kaynak Planlaması), işletmenin böyle bir organizasyonu için ideal aracı
oluşturur.

Figür 1
Figür1 giriş
penceresini göstermektedir. İlk olarak kullanıcı adı ve şifreyi yazıp, firma
ismi ve dönem seçip giriş tutuna tıklayınız.

Figür2
Figür2 ilk
açılış ekranını göstermektedir. Sol tarafta beliren modül içerikleri alınan
paket ve projelere göre çeşitlilik göstermektedir. Açılıştaki yönetici
konsoluna sağ tıklayarak yetkiniz dahilinde ki diğer yönetici konsollarına
ulaşabilir, bu raporları düzenleyebilir ya da gerçek zamanlı raporlara
dönüştürebilirsiniz.
Ana menüye sağ tıklayarak her bir link için kısa yol
oluşturabilirsiniz. Alt menülerin sırasını sürükle bırak ile değiştirebilir, menünün
üzerinde iken sağ click ile (Menüyü kaydet) bu halini kaydedebilirsiniz.
Control+Alt+M
tuşları ile hızlı menüye ulaşabilirsiniz. Ribbon menüleri kullanım kolaylığı
sağlayacak şekilde sürükleyerek programın sağ,sol, üst ya da alt tarafına
alabilirsiniz. Kullanmak istemediğiniz menü gruplarına sağ tıklayarak
gizleyebilirsiniz.
·
Finans
·
Faturalama
·
Üretim
·
Satın Alma
·
Satış
·
Üretim
·
Stok Yönetimi
·
Muhasebe
·
Raporlama
·
İnsan Kaynakları
·
Oto Servis
·
Yönetim
·
Kalite
Cari hesap kartları müşterilerinizi, tedarikçilerinizi,
ortaklarınızı, personel ve masraflarınızı tutmanıza olanak sağlayan kartlardır.
Cari hesap kartlarınızı açtıktan sonra bu cari hesaplara fatura kesip aldığınız
fatura ve ödemeleri bu kartlara işleyebilirsiniz. Cari hesaplar penceresinde o
anki TL, döviz bakiyelerini ve çek senet bakiyelerini görebilirsiniz.

Yeni bir cari
hesap açmak istediğinizde Finans Modülünün altında Cari Hesaplar kısmından
oluşturabilirsiniz.(Figür3)
Figür 3

İlk olarak Cari
Hesaplar kısmını seçip boş alan üzerinde Mouse Sağ tıklayınız.
Bu açılan
menü kısmında Ekle sekmesine tıklayın.
Kısayol tuşu
klavye üzerinde F3 tuşudur.
Yine bu menü
içerisinde Düzenleme, İnceleme ve Çıkarma işlemleri de yapılabilmektedir.(Figür4)
Figür 4
Figür 5
Figur5’te önceden kaydedilmiş ve işlem görmüş bir cari
kartını görmektesiniz.
Yeni cari eklerken ilgili bölümleri doldurunuz.
Cari’nin alıcı, satıcı ya da diğer türünü seçiniz.

Figür6
Cari’nin
ticari bilgilerini kartın içerisindeki ticari bilgiler TAB tuşuna basarak
girebilirsiniz. Eğer e-fatura mükellefi iseniz müşterinizin vergi bilgilerini
girip kaydet tuşuna bastığınızda e-fatura mükellef bilgileri otomatik olarak
doldurulacaktır. E-fatura mükellefi olduğunu bu durumda belirtmenize gerek
kalmayacaktır.
Cari hesaba yapacağınız satışlar ve alışlar için
kullanacağınız döviz kurunu ve bu döviz kurunu hangi türden (alış, satış kuru)
hesaplanacağını yine bu bölümden seçebilirsiniz.
Evraklar menüsünden cari hesabınıza ait taranmış dökümanları
(vergi levhası, oda sicil kayıt sureti vb.) ekleyebilirsiniz.

Figür7
Cari hesabın üzerine sağ tıklayarak işlemler menüsü
altından bu cari hesap ile ilgili işlemleri diğer modüllere gitmeden kolayca
yapabilirsiniz.
Bu ekrandan cari kartlarınızı toplu olarak aktarabilirsiniz.
Excel sıralamanız buradaki kolon sıralaması ile aynı olmalıdır. Sıralamayı
ister excelden ister buradaki kolonlardan ayarlayabilirsiniz.

Kasalar,
işletmenizde bulunan ana veya harici kasa hesaplarını içerir.
Figür 9
Yeni bir kasa
oluşturmak için sol taraftaki menüden Finans sekmesi altında Kasalar sekmesine
tıklayın.
Ardından boş
bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesine gelin. Eklemek istediğiniz kasanın
bilgilerini girin ve ardından Kaydet butonuna tıklayın.
Finans
sekmesi altında Kasalar sekmesine tıklayın.

Figür 10
Tüm kasa
kartlarınız burada görüntülenmektedir.

Figür 11
Var olan bir
kasa kartını düzenlemek veya çıkarmak için istenilen kasa kartının üzerinde sağ
tıklayın açılan menüden düzenleme veya çıkarma işlemini yapabilirsiniz.
Dilerseniz
istenilen kasadaki tüm hareketleri görebilirsiniz.
Bunun için
istenilen kasa üzerinde sağ tıklayarak hareketler sekmesine tıklayın.

Figür 12
Yeni bir Kasa
Fişi Eklemek için Kasa Fişi eklemek istediğiniz kasaya sağ tıklayın. Ardından
karşınıza gelen ekranda boş bir alanda sağ tıklayarak Fiş Ekle sekmesine gelin.
İstenilen bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna tıklayın.
Bankalar, işletmenizde bulunan tüm bankaların, altındaki
farklı banka hesaplarını ve bilgilerini tutar.

Yeni bir
banka oluşturmak için sol taraftaki menüden Finans sekmesi altında Bankalar
sekmesine tıklayın.
Ardından boş
bir alanda sağ tıklayarak Banka Ekle sekmesine gelin. Eklemek istediğiniz
bankanın bilgilerini girin ve ardından Kaydet butonuna tıklayın.
Figür 12

Bir bankaya ait banka hesabı eklemek
için eklemek istediğiniz bankanın üzerinde sağa tıklayın ve ardından sağ
taraftaki Hesaplar kısmında bir alanda sağa tıklayın. Açılan menüde Hesap Ekle
butonuna tıklayın.
Bu kısımdan
istenilen bilgileri girdikten sonra Kaydet butonu ile banka hesabını
oluşturabilirsiniz.
İstenilen
banka hesabından sağa tıklayarak Hareketler sekmesinden geçerli banka
hesaplarının hareketlerini görebilir ya da hareket ekleyebilirsiniz.
Figür 13

Bir banka
hesabı ile işlem yapmak için istenilen banka hesabı üzerinde sağa tıklayarak
Hareketler sekmesine gidin.
Ardından boş
bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesi altından girmek istediğiniz fiş türünü
seçin.
İstenilen
bilgileri girdikten sonra Kaydet butonu ile kaydedin
Figür 14
Gelen Havale
Bir banka hesabı için gelen havale işlemi
yapmak için istenilen banka hesabı üzerinde sağa tıklayarak Hareketler
sekmesine gidin.
Ardından boş
bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesi altından Gelen Havale sekmesine tıklayın
seçin.
İstenilen
bilgileri girdikten sonra Kaydet butonu ile kaydedin
Figür 15
Gönderilen Havale
Bir banka hesabı için gönderilen
havale işlemi yapmak için istenilen banka hesabı üzerinde sağa tıklayarak
Hareketler sekmesine gidin.
Ardından boş
bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesi altından Gönderilen Havale sekmesine tıklayın
seçin.
İstenilen bilgileri
girdikten sonra Kaydet butonu ile kaydedin
Figür 16

Bir banka
hesabı için gönderilen havale işlemi yapmak için istenilen banka hesabı
üzerinde sağa tıklayarak Hareketler sekmesine gidin.
Ardından boş
bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesi altından Banka Fişi sekmesine tıklayın
seçin.
İstenilen
bilgileri girdikten sonra Kaydet butonu ile kaydedin
Figür 17

Figür 18
Bir banka
hesabı için dosyadan banka hareketi aktarma işlemi yapmak için istenilen banka
hesabı üzerinde sağa tıklayarak Hareketler sekmesine gidin.
Ardından boş
bir alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesi altından Dosyadan Hareket Aktar sekmesine
tıklayın seçin.
Daha sonra
Yukarıdaki Gözat düğmesinde ekstrenin xls uzantılı halini seçin.
Aşağıdaki
aktar butonuna tıklayın. Aktarılan hareketlerdeki cari açıklama kasa banka
bilgilerini düzenledikten sonra Aktar butonuna tıklayın.

Sol menüden
Finans-> Cari Hesap Fişlerini tıklayınız.
Daha sonra
ekrana sağ tıklayıp (Sağ Click) Ekle seçeneğine tıklayınız.(Figür12)
Yine istediğiniz
cari hesabı Düzenleme, Çıkarma, İnceleme işlemlerini de yapabilirsiniz.
Figür 19
Cari
hesap fişleri penceresine sağ tıklayarak ekle seçeneği ile cari hesap fişi
açılır.
Açılan
cari hesap fişi penceresinde fiş türü ve diğer ilgili alanlar seçilir. Temel
olarak tüm fiş türleri aynı işleve sahiptir. Fakat ayırt edilme açısından hangi
fiş türünü seçtiğiniz önemlidir.
Satırlardan
borçlandırmak ya da alacaklandırmak istedğiniz cari hesapları seçiniz.
Satırlara yazacağınız açıklamalar cari hesap ekstrelerinde görüneceği için
doldurmanız önerilir. Fiş açıklamasına yazacağınız bilgi ise ana liste
ekranında görünecektir.
Figür 20
Cari hesap fişinden carilere toplu olarak borç ya da alacak
atabilirsiniz. Bu işlem aylık olarak borçlandırmak ya da alacaklandırmak
istediğiniz hesaplar için iş yükünü azaltmaktadır. Bir önceki ay yaptığınız
işlemi kopyalayarak bu fişteki tüm carilere farklı bir tutarı toplu olarak
atabilirsiniz.
Cari hesaplarınızı bu ekrandan istediğiniz bir tarihte devir
yaparak açılış ve kapanış fişleri oluşturabilirsiniz.


Ay sonlarında
bakiye veren fakat ödemesi yapılmış cari hesapları toplu olarak
kapatabilirsiniz. Örneğin masraf olarak açtığınız cari kartları kapatmak için
aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
Cari hesap
fişinin satırlarına sağ tıklayarak hesapları kapat seçeneğini seçiniz.
Açılan
pencereden hesaplarını kapatmak istediğiniz cari türlerini ve hesapları
kapatmak istediğiniz tarihi seçiniz.
Figür
22
Hesapların
ters bakiyelerini cari hesap fişine geldiğini göreceksiniz. Kaydet tuşuna
basarak fişi kaydedebilirsiniz. Belirttiğiniz tarih itibari ile hesapların
bakiyeleri sıfır olarak ayarlanacaktır. İşleyişinize göre bu işlemi kapanış ya
da virman fişi olarak kaydedebilirsiniz.
Figür
23
Virman fişi
seçmeniz halinde bu işlemleri kapatan hesaba da fişin toplam tutarını atmanız
önerilir.
Figür 24

Yeni bir Çek
veya Senet kartı oluşturmak için, sol tarafta bulunan menüden Finans sekmesi
altında Çek Senet Kartlarına tıklayın.
Daha sonra
boş bir alanda sağa tıklayın.
Ekle sekmesi
yanında istenilen belge türünü seçin.
(Figür 25)
İstenilen alanları
doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.
Figür 25

Yeni bir Çek veya
Senet Bordrosu oluşturmak için, sol tarafta bulunan menüden Finans sekmesi
altında Çek Senet Bordrolarına tıklayın.
Daha sonra
boş bir alanda sağa tıklayın.
Bordro Ekle
sekmesi yanında istenilen belge türünü seçin.(Figür 26)
İstenilen
alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi
sonlandırabilirsiniz.
Figür 26

Çek veya
senetlerinizle ilgili düzenleme çıkarma işlemleri için sol taraftaki ana
menüden Finans sekmesi altında
Çek Senet
Kartları sekmesine tıklayın. Ardından istenilen işlemin üzerinde sağ tıklayın
açılan menü içerisinden düzenleme çıkarma işlemleri yapabilirsiniz.(Figür 27)
Dilerseniz
İşlemler kısmından farklı işlem türleri de ekleyebilirsiniz.
Figür 27
Yeni bir müşteri görüşmesi eklemek için, sol tarafta bulunan
menüden Finans sekmesi altında CRM sekmesine tıklayın.
İstenilen
alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi kaydedin.
(Figür 28)
Böylelikle
müşterileriniz ile görüşmelerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz.
Figür 28
Cari hesaplarınızla aranızda mail yolu ile bu ekrandan
mutabakat yapabilirsiniz. Tutar bölümüne mutabakat için gerekli minimum tutarı
yazmanız gerekmektedir.

Yeni bir proje eklemek için, sol tarafta bulunan menüden
Finans sekmesi altından Projeler sekmesine gelin.

Açılan ekranda
boş bir alanda sağ tıklayarak açılan menüde Ekle sekmesine tıklayın.
Ardından
gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonu ile projenizi kaydedin.(Figür
29)
Daha sonra
ekleme yapabilir ve bu projede neleri ne kadar kullandığınızı hızlı bir şekilde
takip edebilirsiniz.
Figür 29
Stoklar
kısmından işletmenizde kullandığınız sattığınız veya satacağınız ürünlerin
içeriklerini bilgilerini miktarlarını ve birim fiyatlarını takip edebilirsiniz.
Yeni bir stok
kartı oluşturmak için sol taraftaki menüden Stoklar menüsü altında Stoklar
sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında sağa
tıklayarak ekle sekmesine tıklayın.
Karşınıza
gelen ekranda istenilen bilgileri doldurduktan sonra sağ aşağıda ki Kaydet butonuna
tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.(Figür 30)
Figür 30
Yeni bir depo oluşturmak için, sol tarafta bulunan menüden
Stoklar altında ki Depolar sekmesine tıklayın ardından sağ altta Ekle butonuna
tıklayın Deponuz ile ilgili bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonuna
basarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.
GoldenERP’de sayım farklı şekillerde yapılabilinmektedir.
Sayım için lütfen GoldenERP sayım videolarını izleyiniz.

Yeni bir Stok
Fişi oluşturmak için, sol tarafta bulunan menüden Stoklar altındaki Malzeme
Fişleri butonuna tıklayın açılan ekranda boş bir alanda sağ tıklayın ve
ardından oluşturmak istediğiniz Malzeme Fişi Türünü Seçin gerekli alanları
doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.(Figür
31)
Figür 31
GoldenERP her bir satış ve satın alma işleminde otomatik
olarak maliyetleri yansıtır fakat geçmişe dönük hataların giderilmesi için
maliyetlendirme servisi içermektedir. Bu servisi çalıştırdığınızda tüm satış
maliyetlerini yeniden hesaplayarak doğru bir kar zarar analizi yapmanız
sağlanır.


Toplu fiyat
güncelleme işlemi için öncelikle excel formatında ilk satırı ürün kodu ikinci
satırı fiyat bilgisi içerecek şekilde bir liste oluşturduktan sonra ,
Programımızın soldaki menü kısmından Stoklar sekmesi altında ki Toplu Fiyat
Güncelleme sekmesine tıklayın burada Gözat butonuna tıklayarak hazırlamış
olduğunuz excel formatında ki dosyayı seçin.(Figür 31)
Daha sonra
Aktar butonuna tıklayarak aktarmayı gerçekleştirmiş olacaksınız.
Figür 32

Figür 33
Yeni bir satış
teklifi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satış Pazarlama menüsü altında Satış
Teklifleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında
sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

Figür 34
Figür34’deki
ekran açılacaktır. Bu kısımdan teklifin hangi firmaya kesileceği, döviz
bilgisi, sipariş tarihi, sipariş geçerlilik tarihi ve vade tarihi bilgilerini
girebilirsiniz(Figür34)
Karşınıza
gelen ekranda istenilen bilgileri doldurduktan sonra sağ aşağıda ki Kaydet
butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.
İstenilen
teklifte işlem yapmak için teklifin üzerinde sağ tıklayın.
Açılan
menüden bu teklifi silebilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir ya da
inceleyebilirsiniz.
Yazdır
sekmesi altında daha önce program içerisinde oluşturulan satış teklifi formunda
görüntüleyebilirsiniz.
Faturala
sekmesinden teklifi direk olarak faturalayabilirsiniz.
Ya da Mail
Gönder seçeneği ile ilgili tedarikçilere mail yoluyla bu teklifi
yollayabilirsiniz.
Siparişe
çevir sekmesi altında teklifi siparişe çevirebilirsiniz.
İrsaliye
oluştur sekmesi ile ürünün irsaliyesini oluşturabilirsiniz.
Figür 35

Figür 36
Yeni bir satış
teklifi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satış Pazarlama menüsü altında Satış
Siparişleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında
sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

Figür 37
Figür37’deki
ekran açılacaktır. Bu kısımdan siparişin hangi firmaya kesileceği, döviz
bilgisi, sipariş tarihi, sipariş geçerlilik tarihi ve vade tarihi bilgilerini
girebilirsiniz(Figür37)
Karşınıza
gelen ekranda istenilen bilgileri doldurduktan sonra sağ aşağıda ki Kaydet
butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

İstenilen
siparişte işlem yapmak için siparişin üzerinde sağ tıklayın.
Açılan
menüden bu siparişi silebilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir ya da
inceleyebilirsiniz.
Yazdır
sekmesi altında daha önce program içerisinde oluşturulan satış siparişi
formunda görüntüleyebilirsiniz.
Faturala
sekmesinden teklifi direk olarak faturalayabilirsiniz.
Siparişe
çevir sekmesi altında teklifi siparişe çevirebilirsiniz.
İrsaliye oluştur
sekmesi ile ürünün irsaliyesini oluşturabilirsiniz.
Figür 38
Figür 39
Yeni bir satış
irsaliyesi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satış Pazarlama menüsü altında
Satış İrsaliyeleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir
alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

Figür 40
Figür40’daki
ekran açılacaktır.
Karşınıza
gelen ekranda istenilen bilgileri doldurduktan sonra sağ aşağıda ki Kaydet
butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

İstenilen
irsaliyede işlem yapmak için irsaliyenin üzerinde sağ tıklayın.
Açılan
menüden bu irsaliyeyi silebilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir ya da
inceleyebilirsiniz.
Yazdır
sekmesi altında daha önce program içerisinde oluşturulan satış irsaliyesi
formunda görüntüleyebilirsiniz.
Faturala
sekmesinden teklifi direk olarak faturalayabilirsiniz.
İptal Et
sekmesinden irsaliyeyi iptal edebilirsiniz.
Figür 41

Figür 42
Yeni bir satış
faturası oluşturmak için sol taraftaki menüden Satış Pazarlama menüsü altında Satış
Faturaları sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında
sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

Figür 43
Bu ekranda
faturanın kesileceği firmayı seçin.
Fatura
Numarası ve tarihi eğer varsa vade tarihi, ödeme planı oluşturmuş iseniz ödeme
planını seçebilirsiniz.
Faturaya ürün
eklemek için aşağıdaki satırlarda ürünleri tek tek seçip ilgili alanlardaki
bilgileri değiştirebilirsiniz.
Faturanın
döviz tipini seçebilirsiniz. Sistem otomatik olarak o anın döviz kurunu
alacaktır.
İsterseniz
döviz kurunuda değiştirebilirsiniz.
Dilerseniz
ürün bazlı dilerseniz fatura bazlı indirim yapabilirsiniz.
Faturanıza
Notlar kısmından açıklama da ekleyebilirsiniz.

Figür 44
Fatura
satırlarını ekledikten sonra seçili olan satırı silebilir, KDV dahil
hesaplatabilirsiniz. Ürünün ürün kartını hızlı bir şekilde açıp değişiklik
yapabilirsiniz.
Faturanızı
anında TL’ye ya da USD döviz birimine çevirebilirsiniz.
Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra
Kaydet butonu ile işleminizi sonlandırabilirsiniz.
İşlem yapmak
istediğiniz faturanın üzerinde Mouse sağ tıklayın.
Açılan menüde
ekleme, düzenleme, çıkarma, inceleme işlemlerini yapabilirsiniz.
Yazdır
sekmesi ile daha önce oluşturulmuş Fatura Formu ile belge alabilirsiniz.
Tahsil Et /
Öde sekmesinde direk olarak kasadan ödeme yapabilirsiniz.
Bankadan
Tahsil Et/Öde sekmesinde istediğiniz banka hesabı ile ödeme yapabilirsiniz.
Carinizin
E-Fatura kullanıp kullanmadığını öğrenmen için Durum Sorgula sekmesine
tıklayabilirsiniz.
Eğer Cari’niz
E-Fatura kullanıyorsa, E-Fatura Gönder sekmesi ile faturayı daha önce
oluşturduğunuz e fatura formatına göre düzenleyip E-Fatura
gönderebilirsiniz.Eğer Cari’niz E-Arşiv kullanıyorsa, E-Arşiv Gönder sekmesi
ile faturayı daha önce oluşturduğunuz e arşiv formatına göre düzenleyip E-Arşiv
gönderebilirsiniz.
Figür 45
Daha önce
gönderilmiş olan E-Faturanızı, E-Fatura Görüntüle sekmesinden görebilirsiniz.
Daha önce
oluşturulan bir faturanın E-Fatura görüntüsünü indirebilir ya da
yazdırabilirsiniz.
Seçilen
faturayı mail yoluyla yollayabilirsiniz.
Geliştirme aşamasında…

Figür 46
Yeni bir Satın
Alma Talebi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satın Alma menüsü altında Satın
Alma Talepleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir
alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

İşlem yapmak
istediğiniz talebin üzerinde Mouse sağ tık yapın açılan menüden Ekleme,
düzenleme, silme, inceleme ve kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.
Teklif Al
sekmesi ile talebinizi teklife çevirir ve ilgili birimlere yollar.
Siparişe
Çevir sekmesi talebinizi siparişe çevirir.
Hızlı Teklif
Al sekmesinden ürüne göre uygun daha önce belirlediğiniz tedarikçilerinizin
bulunduğu ekranı açar bu ekrandan istediğiniz tedarikçilerinize ürünleri Web
yoluyla yollar tedarikçiler teklifleri yolladıktan Alınan Teklifler üzerinden
fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
Figür 47

Figür 48
Yeni bir Satın
Alma Talebi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satın Alma menüsü altında Satın
Alma Talepleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir
alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

İşlem yapmak
istediğiniz teklifin üzerinde Mouse sağ tık yapın açılan menüden Ekleme,
düzenleme, silme, inceleme ve kopyalama işlemlerini yapabilirsiniz.
Siparişe Ver
sekmesi talebinizi siparişe çevirir.
Verilen
Siparişler sekmesinden geçerli teklif ile ilgili verilen siparişleri
görebilirsiniz.
Email ile
Gönder sekmesi ile geçerli teklifleri mail yoluyla iletebilirsiniz.
Figür 49

Figür 50
Yeni bir Satın
Alma Siparişi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satın Alma menüsü altında Satın
Alma Siparişleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir
alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

İstenilen
siparişte işlem yapmak için siparişin üzerinde sağ tıklayın.
Açılan
menüden bu siparişi silebilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir ya da
inceleyebilirsiniz.
Yazdır
sekmesi altında daha önce program içerisinde oluşturulan satın alma siparişi
formunda görüntüleyebilirsiniz.
Faturala
sekmesinden teklifi direk olarak faturalayabilirsiniz.
Teslim Al
sekmesinden siparişi teslim alabilir ya İade Al sekmesinden siparişi iade
edebilirsiniz.
Tedarikçiye
sipariş ile ilgili onay maili göndermek için Tedarikçiye Onay Maili Gönder
sekmesine tıklayıp onay maili gönderebilirsiniz.
Figür 51

Yeni bir satın
alma irsaliyesi oluşturmak için sol taraftaki menüden Satın Alma menüsü altında
Satın Alma İrsaliyeleri sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş
bir alanında sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.
Figür 52

İstenilen
irsaliyede işlem yapmak için irsaliyenin üzerinde sağ tıklayın.
Açılan
menüden bu irsaliyeyi silebilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir ya da
inceleyebilirsiniz.
Yazdır
sekmesi altında daha önce program içerisinde oluşturulan satış irsaliyesi
formunda görüntüleyebilirsiniz.
Faturala
sekmesinden teklifi direk olarak faturalayabilirsiniz.
Figür 53

Figür 54
Yeni bir Mal Kabul yapmak için soldaki menüden SatınAlma
altındaki Mal Kabul sekmesine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda ki
istenilenleri doldurduktan sonra Kaydet butonu ile işleminizi
sonlandırabilirsiniz.
Yine bu ekranda Kantardan alınan bilgiyi okumak için Oku
butonuna tıklayabilir ve Ağırlık bilgisini alabilirsiniz.

Yeni bir satınalma
faturası oluşturmak için sol taraftaki menüden SatınAlma menüsü altında Satış
Faturaları sekmesine tıklayın karşınıza gelen ekranda ekranın boş bir alanında
sağa tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın.

Bu ekranda
faturanın kesileceği firmayı seçin.
Fatura
Numarası ve tarihi eğer varsa vade tarihi, ödeme planı oluşturmuş iseniz ödeme
planını seçebilirsiniz.
Faturaya ürün
eklemek için aşağıdaki satırlarda ürünleri tek tek seçip ilgili alanlardaki
bilgileri değiştirebilirsiniz.
Faturanın
döviz tipini seçebilirsiniz. Sistem otomatik olarak o anın döviz kurunu alacaktır.
İsterseniz
döviz kurunuda değiştirebilirsiniz.
Dilerseniz
ürün bazlı dilerseniz fatura bazlı indirim yapabilirsiniz.
Faturanıza
Notlar kısmından açıklama da ekleyebilirsiniz.
Faturanıza
Notlar kısmından açıklama da ekleyebilirsiniz.

Figür 44
Fatura
satırlarını ekledikten sonra seçili olan satırı silebilir, KDV dahil
hesaplatabilirsiniz. Ürünün ürün kartını hızlı bir şekilde açıp değişiklik
yapabilirsiniz.
Faturanızı
anında TL’ye ya da USD döviz birimine çevirebilirsiniz.
Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra
Kaydet butonu ile işleminizi sonlandırabilirsiniz. İşlem yapmak istediğiniz
faturanın üzerinde Mouse sağ tıklayın.
Açılan menüde
ekleme, düzenleme, çıkarma, inceleme işlemlerini yapabilirsiniz.
Yazdır
sekmesi ile daha önce oluşturulmuş Fatura Formu ile belge alabilirsiniz.
Tahsil Et /
Öde sekmesinde direk olarak kasadan ödeme yapabilirsiniz. Bankadan Tahsil
Et/Öde sekmesinde istediğiniz banka hesabı ile ödeme yapabilirsiniz.
Carinizin
E-Fatura kullanıp kullanmadığını öğrenmen için Durum Sorgula sekmesine
tıklayabilirsiniz.
Eğer Cari’niz
E-Fatura kullanıyorsa, E-Fatura Gönder sekmesi ile faturayı daha önce
oluşturduğunuz e fatura formatına göre düzenleyip E-Fatura
gönderebilirsiniz.Eğer Cari’niz E-Arşiv kullanıyorsa, E-Arşiv Gönder sekmesi
ile faturayı daha önce oluşturduğunuz e arşiv formatına göre düzenleyip E-Arşiv
gönderebilirsiniz.
Figür 45
Daha önce
gönderilmiş olan E-Faturanızı, E-Fatura Görüntüle sekmesinden görebilirsiniz.
Daha önce
oluşturulan bir faturanın E-Fatura görüntüsünü indirebilir ya da
yazdırabilirsiniz.
Seçilen
faturayı mail yoluyla yollayabilirsiniz.

Gelen E-Faturaları görüntülemek için menüden SatınAlma
altındaki Gelen E-Faturalara tıklayın.
Tarih seçtikten sonra Faturaları getir butonu ile size gönderilen
E-Faturaları görüntüleyebilirsiniz.
Daha sonra Seçilenleri İçe Aktar ile faturaları programımıza
aktarabilirsiniz.
Figür 46

Figür 47
Yeni bir
operasyon fişi oluşturmak için soldaki menüden İhracat sekmesinden Operasyon
Fişleri sekmesine tıklayın.
Açılan
ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.
Burada Ekle sekmesine gelelim.
Burada
gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.
Seçili
operasyon fişine sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya
inceleyebilirsiniz.
Figür 48

Figür 49
Yeni bir sevikyat
fişi oluşturmak için soldaki menüden İhracat sekmesinden Sevkiyat sekmesine
tıklayın.
Açılan
ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.
Burada Ekle sekmesine gelelim.
Burada
gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.
Seçili
operasyon fişine sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya
inceleyebilirsiniz.
Figür 50

Figür 51
Yeni bir rota
oluşturmak için soldaki menüden Üretim sekmesinden Rotalar sekmesine tıklayın.
Açılan
ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.
Burada Ekle
sekmesine gelelim.

Burada
gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.
Seçili rotaya
sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya inceleyebilirsiniz.
Figür 52

Figür 53
Yeni bir İş
İstasyonu oluşturmak için soldaki menüden Üretim sekmesinden İş İstasyonları
sekmesine tıklayın.
Açılan
ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.
Burada Ekle
sekmesine gelelim.

Burada
gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.
Seçili iş
istasyonunu sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya inceleyebilirsiniz.
Figür 54

Figür 55
Yeni bir ürün
reçetesi oluşturmak için soldaki menüden Üretim sekmesinden Ürün Reçeteleri
sekmesine tıklayın.
Açılan
ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.
Burada Ekle
sekmesine gelelim.

Figür 56
Burada
gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.
Seçili rotaya
sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya inceleyebilirsiniz.

Figür 57
Yeni bir üretim
emiri oluşturmak için soldaki menüden Üretim sekmesinden Ürün Emirleri
sekmesine tıklayın.
Açılan
ekranda ekranın boş bir alanında Mouse sağ tık yaparak menüyü açalım.
Burada Ekle
sekmesine gelelim.

Figür 58
Burada
gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.
Seçili rotaya
sağ tıklayarak silebilir, düzenleyebilir veya inceleyebilirsiniz.

Figür 59
Oluşturulan
üretim fişlerindeki ürünlerin miktar-fire bilgilerini girerek iş emri
oluşturmayı sağlar.

Figür 60
Burada
gerekli alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.
Hızlı üretim
fişini oluşturmuş olacaksınız.

Figür 61
Personel
Devam Durumu bilgilerini sol taraftaki menüden İnsan Kaynakları sekmesinde
Personel Devam Durumu sekmesinden görebilirsiniz
.

Figür 62
Yeni bir
sicil kartı oluşturmak için soldaki menüden Personeller sekmesine tıklayın ve
ardından ekranın boş bir tarafından Mouse sağ tık yapın.
Açılan menüde
Ekle sekmesine tıklayın.

Figür 63
Burada gerekli
alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.
Bir personele
yeni bir izin eklemek için soldaki menüden İnsan Kaynakları altındaki
Personellere tıklayın.
İzin Eklemek
istediğiniz personelin üzerinde sağ tıklayın açılan pencerede İzinler sekmesine
tıklayın.

İzinler
sekmesine tıklayınca Figür 65’deki ekran gelecektir.
Boş bir
alanda sağ tıklayarak Ekle sekmesine tıklayın İzin için gerekli bilgileri
doldurduktan sonra Kaydet butonu ile işleminizi sonlandırmış olacaksınız.
Figür 64

Figür 65
Bir personele
yeni bir mesai eklemek için soldaki menüden İnsan Kaynakları altındaki
Personellere tıklayın.
Mesai Eklemek
istediğiniz personelin üzerinde sağ tıklayın açılan pencerede Mesailer
sekmesine tıklayın.

Mesailer
sekmesine tıklayınca Figür 67’deki ekran gelecektir.
Mesailerinizi
satırlara ekledikten sonra kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz.
Figür
66
Figür 67

Bir personele
bordro eklemek için soldaki menüden İnsan Kaynakları altındaki Bordrolara
tıklayın.
Sağa tıklayın
ve Ekle sekmesine tıklayın ardından bordro eklemek istediğiniz personeli seçin
ve ekranı kapatın.
Figür
68
Figür 69

Figür 70
Puantaj
takvimini görüntülemek için soldaki menüden İnsan Kaynakları altındaki Puantaj’a
tıklayın.
Yukarıdaki
tarih alanından tarih aralığı seçip yenile butonuna tıklayın.
Bilgileri
Excel formatına dökmek için Excel butonuna tıklayın.
Bu bölümde yıllık olarak resmi tarihlerin hangi günlere denk
geldiği bilgisini girebilirsiniz. Bu durumda puantajda tatil gününde gelen kişi
iki gün mesai yapmış olarak görünecektir.
O yıl için geçerli olan kanunun belirlediği katsayıların
girildiği bölümdür.

Personelin kümülatif matrahına göre belirlenen gelir vergisi
dilimlerini buradan girebilirsiniz. Her yıl için farklı oranlar olabileceğinden
bu bilgiler yıl yıl girilmektedir.
Firmaya özel parametrelerdir. Bu bilgiler ışığında bordro
formları ve bazı işlemler düzenlenir.


Yeni bir
muhasebe Fişi eklemek için sol taraftaki menüden Muhasebenin altında Muhasebe
Fişler sekmesine tıklayın ardından sol tarafta boş bir tarafta Mouse sağ
tıklayıp ekle butonuna gelin.
Oluşturmak
istediğiniz fiş türünü seçin ve istenilen bilgileri doldurup kaydet butonuna
tıklayın.
Figür 70

Raporlar menüsüne giriş yapıldıktan sonra çıkan listeye sağ tıklanarak
Ekle seçeneği seçilir. Bu şekilde listeye “Yeni Rapor Formu” formunda boş bir
form eklenecektir. Bu satıra yine sağ tıklayarak Düzenle seçeneği ile raporu
düzenleme moduna alınız.
Rapor düzenleme ekranı aşağıdaki gibi açılmış olacaktır.
Burada en soldaki ikonlar rapora bazı kontrollerin eklenmesini sağlar. Alan
listesi raporunuza eklemeniz gereken değer alanlarını içerir. Firma Bilgileri
raporunuza otomatik olarak gelecektir. Firmanıza ait unvan, logo, iban
bilgileri gibi bilgileri bu alanları raporunuza sürükleyip bırakarak
ekleyebilirsiniz.
Raporu düzenlemeye başlamadan önce raporda görüntülemek
istediğiniz verileri ayarlamanız gerekmektedir. Bunun için kırmızı çember
içerisine alınmış olan küçük ola tıklayarak veri tabanı bilgileri ve kullanmak
istediğiniz veri tabloları seçilir.

Açılan pencereden önce veri kaynağındaki açılır kutu
seçilerek yeni veri kaynağı ekle linkine tıklanır. Daha sonra sihirbaz
kullanılarak diğer adımlara geçilir.

Sonraki adımda GoldenERP veri tabanı kullanılarak yapılacak
raporlar için aşağıda işaretlenmiş olan ikinci sıradaki veri bağlantısı
seçilir.

Sonraki adımda ise tabloları kullanarak veri almak
istiyorsak alttaki Run Query Builder düğmesine tıklayarak işleme devam
edebiliriz.

Daha sonra açılacak olan ekran aşağıdaki gibi olacaktır.
Burada sol taraftan GoldenERP içindeki tabloları çift tıklayarak ortadaki
bölüme alabilirsiniz. Tablo bu bölüme geldiğinde ilişkili tablolari “Can join”
şeklinde size gösterecektir. Yeşil + düğmelerine tıklayarak ilişkili tabloları
da sorgunuza dahil edebilirsiniz. Raporunuzda göstermek istediğiniz alanların
kutucuklarına tıklayarak seçmeniz gerekmektedir. İlişkili tüm tabloları
eklediğinizde bu alandan tüm kolonları seçebilirsiniz. En sağ tarafta
yaptığınız işlemlere göre oluşan SQL sorgularını görebilirsiniz. Eğer SQL
bilginiz var ise “Allow Edit SQL” kutucuğunu işaretleyerek sorgu cümleciğini
kendiniz yazabilirsiniz.

Bu pencerenin alt tarafında ise kutucuklarını seçtiğiniz
kolonlar gelecektir. Buradaki “Alias” bölümü bu kolona farklı bir ad vermeniz
için kullanılır. “Output” kısmında ise bu kolonu görüntülemek ya da sadece
sıralama ya da filtreleme için kullanıp kullanmayacağınız belirtilir. “Sorting
Type” alanı bu kolona göre sıralama yapıp yapmayacağınızı belirler. “Sort
Order” hangi sıra ile sıralama yapacağınız bu alana yazdığınız numaralar ile
belirler. “Göre Grupla” ya da “Group By” alanı bu alana göre gruplama yapıp
yapmayacağınızı “Toplama” alanı ise gruplama yapmadığınız alanları “Say, Topla,
Max, Min” gibi özelliklerine göre nasıl göstereceğinizi seçmenizi sağlar. Sol
alttaki filter seçeneği ise gelen verileri filtrelemeniz için
kullanabileceğiniz filtre edidörünü açar. Preview result düğmesine tıklayarak
gelen verileri görüntüleyebilirsiniz.

Sorgu alma işleminiz bittikten sonra rapor pencereniz
yandaki gibi görünecektir. Görüldüğü üzere seçtiğiniz alanlar sol taraftaki
alan listesine gelecektir. Bu alanları detailband kısmına sürükleyerek ya da
rapor sihirbazını çalıştırarak raporunuzu görsel olarak oluşturabilirsiniz.

Sihirbazı takip ederek raporu oluşturduğunuzda yandaki gibi
görünecektir.
İşiniz bittiğinde raporu kaydederek işlemi bitirebilirsiniz.
Varolan raporun adını düzeltmek için listeye sağ tıklayarak
“Rapor Adını Düzenle” seçeneği seçili”.
Raporu düzenlemek için düzenle menüsünden herhangi bir
rapora sağ tıklayarak düzenle dediğinizde aşağıdaki gibi raporun düzenleme
ekranı açılacaktır. Açılan raporda herhangi bir alanın üzerindeki oka
tıkladığınızda bu alanla ilgili düzenlemeniz gerekenler hem açılır bilgi
penceresinde hem de Özellik Kılavuzunda görünecektir. Buradan Hücrenin tüm
biçimlendirme özelliklerini belirleyebilirsiniz. Raporun detay kısmına sağ
tıkladığınızda ise sayfa bandı, rapor bandı, grup bandı gibi alanları
ekleyebilirsiniz. Bu bandlara eklediğiniz alanları gruba göre ya da rapora göre
toplayabilirsiniz.


Herhangi bir raporu yönetici konsolunun üzerine sağ
tıkladığınızda rapor düzenleme seçeneği gelecektir. “Rapor Düzenle” seçeneği
seçildiğinde raporun düzenleme ekranı bir sonraki şekildeki gibi açılacaktır.
Bu ekranda yine rapor tasarımında olduğu gibi sorgu ve veri
tabanı bağlantıları seçilerek sorgular eklenebilinir. Üst kısımdan işteğinize
göre bir raporlama aracı seçilerek konsolunuza ekenebilinir. Her bir grafiğin
üzerine tıkladığınızda bu grafiğe hangi tablodan hangi alanların geleceğini
seçebilirsiniz.

PDF dosyalarınızı açmanızı sağlayan araçtır. Program
içerisindeki pdf uzantılı ek dosyalar doğrudan herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç
duyulmadan GoldenERP içerisinde açılır.
Ofis programlarına ihtiyaç duymadan kendi metin
belgelerinizi düzenlemenizi sağlayan uygulamadır. 
Tablolarınızı düzenlemeniz için program içerisine entegre
edilmiş uygulamadır.


Yönetim menüsünün altındaki kullanıcılar bölümüne girerek
buradan programı kullanmasını istediğiniz kullanıcıları ekleyebilirisiniz.
Buradan kullanıcı grupları oluşturarak hangi grubun hangi
grubun hangi menülere erişmesi gerektiğini seçebilirsiniz. Aynı zamanda bu
gruplara atamak istediğiniz kullanıcıları da bu pencereden seçebilirsiniz.

Kullanıcı ve kayıtlara verdiğiniz yetki kodları ile kimin
hangi kayıtları görmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz.
Yıldız (*) yetki kodu verdiğiniz kullanıcı tüm kayıtları
görebilir. A* yetki kodu verdiğiniz bir kullanıcı yetki kodu A01 ve A02 olan
kayıtları görebilir. B ile başlayan yetki koduna sahip kayıtları göremez.
Kullanıcılar menüsünün altındaki modüller tabına tıklayarak
tüm modüllerin isimlerini ve sıralamasını düzenleyebilirsiniz. Ayrıca hangi
menünün hangi modülüna altında olacağına da bu alandan belirleyebilrisiniz.
İlgili pencerenin nasıl açılacağı bilgisini de MdiForm ve Dialog seçenekleri
ile belirleyebilirsiniz.


Uygulamadaki tüm etiket ve alanları buradan
yönetebilirsiniz. Buradan bir düşmenin adını ya da bir metin girişinin zorunlu
olup olmadığı gibi değişiklikleri yapabilirsiniz.
Birden fazla firmanız var ise bu ekrandan firmalarınızı
oluşturabilirsiniz. Firmalarınız farklı veri tabanı sunucularında olabilir.

Firmalarınızın çalışma dönemini belirlediğiniz alandır.
Dönem oluşturarak geçmiş yıllarda yapılmış olan kayıtlara erişimi
sınırlayabilirsiniz.

Eğer firmanızın altında birden fazla işyeri var ise bu
işyerlerini Yönetim->İşyerleri menüsünden düzenleyebilirsiniz.
Kayıtların değişiklik tarihçesini ve oluşan hataların
tutulduğu yerdir. Çift tıklayarak ilgili formun önceki halini görebilir ve
kaydı eski haline alabilirsiniz.

Modüllerdeki kayıtlara verilen kayıt numaralarını ayarlamak
için kullanılan ekrandır.

Bu bölümden uygulamadaki firmaların hangi veritabanı ile
çalışacağını ayarlayabilirsiniz. Yeni bir veritabanı oluşturabilir ya da veri
tabanına bakım yapabilirsiniz.

Uygulama ile ilgili tüm ayar ve parametrelerin girildiği
bölümdür.

Bu alandan tür ve tip tanımlamalarını yapabilirsiniz.

Bu bölümde her kullanıcının kendi ayarları yer alır. Bu
ayarlar farklı yerlerden yapılabilindiği gibi bu ekrandan da topluca izlenip
değiştirilebilinir.

Kullanıcının tüm kısayolları bu pencerede tutulur fakat
kullanıcı istediği zaman istediği kısayolu ilgili menüye sağ tıklayarak
değiştirebilir.

Bu ekranda veri tabanı ile ilgili tüm işlemleri
yapabilirsiniz. Bu ekranda işlem yapmak için kullanıcının SQL bilgisine sahip
olması gerekir. Burada yapılacak bir hata geri dönüşü
olmayan veri kayıplarına yol açabilir. İşlem yapmadan önce veritabanınızın
yedeğini almanız önerilir.

Görüntülenme: 1249